Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 27.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.274.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34275
Monto Contrato
₲ 27.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.937.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.937.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo