Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004279
Monto de la Factura
₲ 49.753.526
Nro. Solicitud de Transferencia
27418
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.753.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
064/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41771
Monto Contrato
₲ 97.948.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.583.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.583.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo