Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015335
Monto de la Factura
₲ 13.833.960
Nro. Solicitud de Transferencia
60770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.833.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24290
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.155.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.155.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología