Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22604
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.674.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.674.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212254
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura