Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3654633
Monto de la Factura
₲ 11.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108099
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35951
Monto Contrato
₲ 11.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.271.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.271.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados