Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 25.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39581
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.107.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.107.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220101
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial- Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas