Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2298612
Monto de la Factura
₲ 63.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47578
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.503.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27154
Monto Contrato
₲ 63.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.374.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.374.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y TELELFONOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados