Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187617
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131680
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.980
Retención DNCP
₲ 14.016
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 146.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-231730
Monto Contrato
₲ 15.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.112.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428147
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)