Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010468
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-235417
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436437
Nombre de la Licitación
Ampliación de sistema CCTV de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)