Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006517
Monto de la Factura
₲ 13.161.833
Nro. Solicitud de Transferencia
35505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.219.207
Retención DNCP
₲ 45.756
Retención IVA
₲ 358.959
Retención Renta
₲ 526.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-235861
Monto Contrato
₲ 27.321.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436379
Nombre de la Licitación
Fabricación y colocación de letras corpóreas para los edificios de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)