Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006517
Monto de la Factura
₲ 8.695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.072.743
Retención DNCP
₲ 30.229
Retención IVA
₲ 237.150
Retención Renta
₲ 347.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-235861
Monto Contrato
₲ 27.321.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436379
Nombre de la Licitación
Fabricación y colocación de letras corpóreas para los edificios de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)