Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 81.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35507
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.245.346
Retención DNCP
₲ 281.759
Retención IVA
₲ 2.210.455
Retención Renta
₲ 3.242.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236023
Monto Contrato
₲ 81.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.245.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.245.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428197
Nombre de la Licitación
Adquisición de router de borde e impresoras para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)