Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 10.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179173
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.046.331
Retención DNCP
₲ 35.379
Retención IVA
₲ 273.545
Retención Renta
₲ 273.545
Multa
₲ 401.200
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-180704
Monto Contrato
₲ 10.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.046.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.046.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369386
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipamientos para Salón Auditorio del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia