Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.848.960
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
₲ 440.000
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-181282
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.848.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.848.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación sistema de vigilancia y monitorio
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia