Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 106.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192219
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.617.613
Retención DNCP
₲ 376.787
Retención IVA
₲ 2.913.300
Retención Renta
₲ 2.913.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-184746
Monto Contrato
₲ 124.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.570.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.570.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Videoconferencia y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia