Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 32.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171469
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.367.735
Retención DNCP
₲ 113.719
Retención IVA
₲ 879.273
Retención Renta
₲ 879.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-180453
Monto Contrato
₲ 32.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.367.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.367.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369386
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipamientos para Salón Auditorio del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia