Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 9.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.055.689
Retención DNCP
₲ 33.911
Retención IVA
₲ 262.200
Retención Renta
₲ 262.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173810
Monto Contrato
₲ 9.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.055.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.055.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia