Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 59.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.506.402
Retención DNCP
₲ 208.462
Retención IVA
₲ 1.611.818
Retención Renta
₲ 1.611.818
Multa
₲ 5.161.500
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-181281
Monto Contrato
₲ 59.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.506.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.506.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369425
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación sistema de vigilancia y monitorio
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia