Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RF DECO GROUP S.A.
RUC
80096992-8
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-180491
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.122.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.122.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369386
Nombre de la Licitación
Aquisición de Equipamientos para Salón Auditorio del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia