Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183496
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Videoconferencia y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia