Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 23.852.575
Nro. Solicitud de Transferencia
48935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.852.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-55836
Monto Contrato
₲ 47.784.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.442.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.442.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233002
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores