Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 149.746.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.050.313
Retención DNCP
₲ 528.197
Retención IVA
₲ 4.083.995
Retención Renta
₲ 4.083.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-172041
Monto Contrato
₲ 149.746.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.050.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.050.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil