Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.788
Retención DNCP
₲ 7.848
Retención IVA
₲ 60.682
Retención Renta
₲ 60.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178122
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil