Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007470
Monto de la Factura
₲ 1.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.161
Retención DNCP
₲ 6.003
Retención IVA
₲ 46.418
Retención Renta
₲ 46.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-176547
Monto Contrato
₲ 68.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.976.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.976.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES (UTRA)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia