Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 42.666.680
Nro. Solicitud de Transferencia
152673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.188.909
Retención DNCP
₲ 150.497
Retención IVA
₲ 1.163.637
Retención Renta
₲ 1.163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-176550
Monto Contrato
₲ 76.252.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.823.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.823.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES (UTRA)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia