Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013042
Monto de la Factura
₲ 7.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.686
Retención DNCP
₲ 25.177
Retención IVA
₲ 192.682
Retención Renta
₲ 128.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-105689
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.623.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.623.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291984
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado - Plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.