Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011390
Monto de la Factura
₲ 8.539.560
Nro. Solicitud de Transferencia
71719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.120.966
Retención DNCP
₲ 30.432
Retención IVA
₲ 232.897
Retención Renta
₲ 155.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-105689
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.623.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.623.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291984
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado - Plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.