Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024024
Monto de la Factura
₲ 21.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.274.932
Retención DNCP
₲ 75.977
Retención IVA
₲ 581.455
Retención Renta
₲ 387.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127536
Monto Contrato
₲ 21.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.274.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313444
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores