Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000648
Monto de la Factura
₲ 9.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.210
Retención DNCP
₲ 33.427
Retención IVA
₲ 255.818
Retención Renta
₲ 170.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119473
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.117.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.117.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300194
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores