Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0009547
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168480
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-122224
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.443.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.443.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308678
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en el diario Última Hora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores