Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 46.241.250
Nro. Solicitud de Transferencia
169250
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.053.214
Retención DNCP
₲ 165.903
Retención IVA
₲ 1.175.687
Retención Renta
₲ 846.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
00067
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-131848
Monto Contrato
₲ 46.241.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.053.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.053.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317064
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores