Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 7.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.870.844
Retención DNCP
₲ 25.747
Retención IVA
₲ 197.045
Retención Renta
₲ 131.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-123541
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.741.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.741.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304580
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores