Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 12.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.116
Retención DNCP
₲ 44.702
Retención IVA
₲ 342.109
Retención Renta
₲ 228.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-121182
Monto Contrato
₲ 53.967.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.427.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.427.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304482
Nombre de la Licitación
Servicio gastronómico para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores