Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022415
Monto de la Factura
₲ 101.291.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.326.375
Retención DNCP
₲ 360.966
Retención IVA
₲ 2.762.495
Retención Renta
₲ 1.841.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
00069
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-132786
Monto Contrato
₲ 101.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.326.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.326.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318015
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores