Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000920
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.162.179
Retención DNCP
₲ 68.077
Retención IVA
₲ 526.363
Retención Renta
₲ 526.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
CD_01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-229630
Monto Contrato
₲ 19.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.162.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.162.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425027
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve