Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003768
Monto de la Factura
₲ 23.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211773
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.652.223
Retención DNCP
₲ 81.101
Retención IVA
₲ 633.600
Retención Renta
₲ 844.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235692
Monto Contrato
₲ 23.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.652.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.652.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas para la Facultad de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve