Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 37.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208489
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.250.102
Retención DNCP
₲ 132.033
Retención IVA
₲ 1.031.509
Retención Renta
₲ 1.375.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235677
Monto Contrato
₲ 37.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.250.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.250.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve