Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003844
Monto de la Factura
₲ 10.928.450
Nro. Solicitud de Transferencia
185101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.284.168
Retención DNCP
₲ 38.548
Retención IVA
₲ 298.049
Retención Renta
₲ 298.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-233742
Monto Contrato
₲ 23.393.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.284.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.284.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve