Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005354
Monto de la Factura
₲ 41.442.841
Nro. Solicitud de Transferencia
35836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.411.388
Retención DNCP
₲ 147.687
Retención IVA
₲ 1.130.260
Retención Renta
₲ 753.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140960
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.600.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.600.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325748
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3