Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002907
Monto de la Factura
₲ 1.158.727
Nro. Solicitud de Transferencia
148106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.598
Retención DNCP
₲ 4.129
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138804
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.145.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.145.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316468
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)