Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035770
Monto de la Factura
₲ 6.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.244
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 173.455
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138049
Monto Contrato
₲ 39.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.297.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.297.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311635
Nombre de la Licitación
CD N° 04/16 Adquisición de Cubiertas, Baterias y Repuestos para Vehículos-Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional