Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 34.313.956
Nro. Solicitud de Transferencia
88152
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.631.949
Retención DNCP
₲ 122.282
Retención IVA
₲ 935.835
Retención Renta
₲ 623.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142356
Monto Contrato
₲ 34.313.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.631.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.631.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317615
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE D.N.V.S DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)