Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.747.183
Nro. Solicitud de Transferencia
147752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.957
Retención DNCP
₲ 6.226
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147551
Monto Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.353.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.353.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323699
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud