Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005766
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.038.291
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-152361
Monto Contrato
₲ 102.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.783.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.783.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL DEL TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)