Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 99.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.064.898
Retención DNCP
₲ 356.239
Retención IVA
₲ 2.726.318
Retención Renta
₲ 1.817.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-136573
Monto Contrato
₲ 99.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.064.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.064.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios para Oficina del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3