Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044349
Monto de la Factura
₲ 8.679.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.457
Retención DNCP
₲ 30.615
Retención IVA
₲ 236.714
Retención Renta
₲ 236.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147085
Monto Contrato
₲ 8.679.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.175.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.175.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL MSP Y BS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)