Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.185
Retención DNCP
₲ 17.725
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 137.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140567
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.733.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330003
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1