Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 495.263
Nro. Solicitud de Transferencia
76591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.764
Retención DNCP
₲ 15.667
Retención IVA
₲ 119.899
Retención Renta
₲ 79.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147549
Monto Contrato
₲ 7.896.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323699
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud