Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-147086
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL MSP Y BS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)