Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000615
Monto de la Factura
₲ 8.959.800
Nro. Solicitud de Transferencia
215363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.431.580
Retención DNCP
₲ 31.604
Retención IVA
₲ 244.358
Retención Renta
₲ 244.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12004-24-237649
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.375.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.175.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores